科研经费使用与报销

01

01

项目组

项目组成员

分类整理、扫描、粘贴原始凭证

原始凭证

02

01

项目组

项目负责人

科研管理系统内做入账报销

科研管理系统经费报销记录

操作流程与注意事项详见系统使用手册

03

01

——

——

——

——

系统判断

04

01

科研处

科研处领导

审批

科研管理系统通过或退回记录

05

01

——

——

——

——

系统判断

06

01

/

分管校领导

审批

科研管理系统通过或退回记录

07

01

项目组

项目负责人

从科研管理系统内打印报销单并签字

报销单

5000元（含）以上报销单仅项目负责人签字；5000元（不含）以内除项目负责人外，还需一位成员签字

08

01

项目组

项目组成员

携报销单与原始凭证前往财务处报销

报销单

原始凭证

09

01

财务处

会计

审核报销材料完整性、费用合理性

/

10

01

财务处

出纳

办理资金支付

支付记录

11

01

财务处

财务人员

报销单据存档

报销单据